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甘肃省粮食和物资储备局2020年预算公开说明

【发布时间:2020-02-10 来源:财务资产管理处 浏览次数:1次打印本页

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2020年部门预算公开如下:

一、部门职责

省粮食和储备局贯彻落实党中央和省委关于粮食和物资储备工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对粮食和物资储备工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)拟订全省粮食流通和物资储备管理的规章制度和规范性文件。承担全省粮食流通和物资储备体制改革工作。

(二)负责粮食、食糖、肉菜等重要消费品及应急储备物资的收储、轮换和日常管理,落实有关动用计划和指令。

(三)管理全省粮食和食糖储备,监测省内粮油供求变化并预测预警,承担全省粮食流通宏观调控的具体工作。负责全省军粮供应管理,指导协调政策性粮食购销及应急保障供应。

(四)拟订粮食和物资储备的仓储管理规范和制度并组织实施,指导全省粮食和物资仓储管理,监督管理粮食流通、物资储备、加工行业安全生产。负责粮食和物资储备信息化建设工作。

(五)拟订全省粮食流通和物资储备建设布局规划,负责储备基础设施建设和管理。

(六)负责对管理的地方储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监检查。负责粮食流通监督检査,负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理,组织实施全省粮食库存检查工作。

(七)负责粮食流通行业管理,制定行业发展规划、政策。贯彻执行国家粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准,制定有关技术规范并监督执行。

(八)负责组织对全省粮食安全省长责任制落实情况的考核。

(九)完成省委、省政府、国家粮食和物资储备局及省发展和改革委员会交办的其他任务。

(十)职能转变。

1.充分发挥市场在资源配置中的决定性作用,进一步精简行政审批,减少环节、简化程序、提高效率,大幅降低制度性交易成本。

2.改革完善储备体系和运营方式,加强省级储备,完善市县储备,进一步发挥政府储备引导作用,鼓励企业商业储备,推动形成省级储备与市县储备、政府储备与企业储备互为补充的协同发展格局。

3.加强市场分析预测和监测预警,充分运用大数据等科技手段,强化动态监控,提高储备防风险能力,增强储备在保障国家安全、稳定社会预期、引导市场方面的作用。

4.加强监督管理,创新监管方式,全面推进“双随机、一公开”和“互联网+监管”,着力加强安全生产,根据储备总体发展规划和品种目录及动用指令,监督储备主体做好收储、轮换,确保全省储备物资收得进、储得好、调得动、用得上。

(十一)有关职责分工。

1.与省发展和改革委员会的职责分工。省发展和改革委员会负责拟订甘肃省储备粮棉糖等战略物资储备的规划和总量计划。省粮食和储备局负责省级粮食、物资计划管理和收储、轮换,按照省发展和改革委员会的动用指令,按程序组织实施。

2.与省应急管理厅的职责分工。省应急管理厅负责提出甘肃省救灾物资的储备需求和动用决策,组织编制甘肃省救灾物资各规划、品种目录和标准,会同省粮食和储备局等部门确定年度购置计划,根据需要下达动用指令。省粮食和储备局根据甘肃省救灾物资储备规划、品种目录和标准、年度购置计划,负责甘肃省救灾物资的收储、轮换和日常管理,根据应急管理厅的动用指令按程序组织调出。

二、机构设置

(一)机关内设机构

内设10个职能处室,包括办公室、人事处、粮食储备处、物资储备处、监督检查处、财务资产管理处、安全仓储与科技处、产业发展处、机关党委、老干部处。

(二)直属事业单位

1.公益一类4个,包括甘肃省粮食和物资储备局机关后勤服务中心、甘肃省粮油科技信息中心、甘肃省粮油质量监督检验所、甘肃省救灾物资储备管理中心。

2.公益二类2个,包括甘肃省储备粮管理中心、甘肃省粮油批发市场。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2020年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2020年预算收入9121.83万元(详见部门预算公开表1,2),比2019年预算减少599.59万元,下降0.06%,下降的主要原因是:2020年比2019年一般公共预算收入上年结转资金减少。包括:一般公共预算收入7868.61万元,上年结转收入1253.22万元,无政府性基金预算收入,无其他收入。

2020年预算结转2019年优质粮食工程项目省级补助资金1000万元;物资采购资金200万元;中央自然灾害生活补助44.39万元;自然灾害生活补助8.83万元。

(二)支出预算

2020年支出预算9121.83万元(详见部门预算公开表3,11),比2019年预算减少599.59万元,下降0.06%,下降的主要原因是:2020年比2019年一般公共预算收入上年结转资金减少。包括:

1.社会保障和就业支出198.33万元。

2.卫生健康支出110.49万元。

3.住房保障支出81.85万元。

4.粮油物资储备支出5279.54万元。

5.灾害防治及应急管理支出403.22万元。

6.转移性支出3048.40万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出4820.21万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2020年基本支出1509.91万元,比2019年预算增加142.27万元,增长10.40%,增长的主要原因是:因人员增加,经费增加。

(二)项目支出

2020年一般公共预算拨款项目支出预算3310.30万元,比2019年预算减少371.40万元,下降10.09%,下降的主要原因是:相较于2019年项目,减少了“优质粮食工程”产粮(油)大县奖励资金、全省政策性粮食库存数量和质量大清查工作经费。

1.经济社会发展项目3个,主要是储备库维修改造项目、军粮网点维修改造项目,另外一个项目为涉密项目; 

2.保障运转经费2个,主要是兰州国家粮食交易中心运营维护费、业务费和网络运行维护费;

3.其他项目3个,主要是救灾物资储备管理经费、物资储备专项资金、职业技能鉴定培训费及粮油检验费。 

(三)部门管理的转移支付

2020年共管理省对市县转移支付3048.40万元,比2019年预算增加1188.40万元,增长63.89%,增长的主要原因是增加了救灾物资储备管理经费等项目省对市县转移资金。其中:无一般性转移支付,专项转移支付3048.40万元。具体项目有:

1.救灾物资储备管理经费资金350万元。

2.储备库维修改造项目资金600万元。

3.物资储备专项资金资金482.4万元。

另外一个为涉密项目。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9

(一)因公出国(境)费用15万元,比2019年预算增加0.00万元,增长0.00%,增长的主要原因是:计划参加国家粮食局组织的因公出国(境)团组数3组,人数3人,因公出国(境)团组数人数与上年相当。

(二)公务接待费4.03万元,比2019年预算减少2.03万元,下降33.49%,下降的主要原因是厉行勤俭节约,压缩三公经费,计划公务接待国家粮食和物资储备局、其他省份粮食和物资储备局业务洽谈批次31批,人数155人,经费总额4.03万元,公务接待批次比上年减少23批次。

(三)公务用车购置及运行维护费18.14万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.14万元),比2019年预算增加9.48万元,增长109.47%,增长的主要原因是机构改革后单位职能增加,业务工作增多,增加了车辆运行维护费。

(四)培训费109.46万元,比2019年预算减少49.91万元,下降31.3%,下降的主要原因是减少全省政策性粮食库存数量和质量大清查工作培训经费支出。

(五)会议费50.70万元,比2019年预算减少30.00万元,下降37.2%,下降的主要原因是减少全省政策性粮食库存数量和质量大清查工作会议经费支出。

(六)一般公共预算机关运行经费351.00万元,比2019年预算减少225.49万元,下降39.1%,下降的主要原因是减少全省粮食库存质量大清查相关设施购置及工作经费支出。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2020年预算无使用政府性基金预算拨款安排支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2020年本部门共有1个单位涉及非税收入,2020年计划征收6万元,财政计划拨款职业技能鉴定培训费、粮油检验费4.70万元。

(三)政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额1379.75万元,其中:政府采购货物预算1219.75万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算160万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额为3175.49万元。省粮食和物资储备综合楼产权证为省粮食局,建筑面积12015平方米,总投资994.14万元,1983年使用粮食企业自有资金修建,目前在楼内办公的有局机关和8个局属企事业单位。部门及所属预算单位共有公务用车4辆,价值126.48万元。单价20万元以上的设备价值1813.21万元。

七、预算绩效管理情况

(一)部门绩效评价进展情况

2019年,省粮食和储备局按照《中共甘肃省委、甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》(甘发[2018]32号)和《甘肃省财政厅关于开展2019年度省级预算部门绩效运行监控工作的通知》(甘财绩[2019]9号),认真组织开展2019年本部门及所属预算单位项目绩效目标执行监控工作,理顺内部职责分工,靠实工作责任,指定专人做好本部门绩效运行监控工作。根据年初设定的项目绩效目标和绩效指标值,跟踪监控储备库维修改造项目、军粮网点维修改造项目、救灾物资储备管理经费和物资储备专项资金的资金支出使用进度,项目实施进展,以及绩效目标实现等动态情况,深入分析了项目执行现状与绩效目标存在的偏差及原因,提出了项目改进措施,督促项目单位严格落实绩效目标。

(二)2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目8个(详见附件2,其中一个项目为涉密项目不公开),涉及财政支出3310.30万元,其中:一般公共预算项目8个,涉及财政支出3310.30万元;无政府性基金项目,不涉及财政支出。2020年本部门及所属6个预算单位纳入部门(单位)预算整体支出绩效目标管理。

八、名词解释

粮油物资储备支出:是指用于粮油物资储备方面的支出。 

灾害防治及应急管理支出:是指用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

社会保障和就业支出:是指在社会保障与就业方面的支出。

住房保障支出:是指用于住房方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:是指医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

转移性支出:是指政府的转移支付以及不同性质资金之间的调拨支出。


附件:1.甘肃省粮食和物资储备局2020年预算公开表

      2.甘肃省粮食和物资储备局2020年预算项目绩效目标表

      3.甘肃省粮食和物资储备局2020年经济社会发展类公开项目--储备库维修改造项目


                                              甘肃省粮食和物资储备局

                                              2020年2月7日


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